| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2024 |
23.4.2024 |
Zalesňovanie |
Ing. Martin Bulko |
54423961 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250137 |
17.6.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
393.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250156 |
3.3.2025 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
395.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/24 |
14.11.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024147 |
19.11.2024 |
deratizačné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
396.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405341 |
22.1.2025 |
analýza bio-rozl.-odpadu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
398.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260031 |
16.2.2026 |
servis vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
400.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2451054710 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
402.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024641 |
2.10.2024 |
big-bag vrecia |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
403.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024262 |
17.6.2024 |
Nákup materiálu |
Betomex spol.s.r.o. |
31103952 |
403.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025577 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Balsyn s.r.o. |
36819603 |
404.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300910 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
407.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250338 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
407.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1986/2024 |
4.9.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
408.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611422 |
27.1.2026 |
Oprava vozidla SL 149 BL |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
409.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032493 |
23.12.2025 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
409.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250404 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
411.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032209 |
6.12.2024 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
415.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0530424 |
6.5.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0580424 |
14.5.2024 |
Náklady na prepravu skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
