| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
243132 |
9.7.2024 |
školenie o odpadoch |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250237 |
14.7.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
361.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250083 |
25.4.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
364.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202402427 |
23.4.2024 |
|
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
365.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025007517 |
25.4.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
368.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024124 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Róbert Fuchs- REPO |
34917250 |
373.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024018732 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
ERING s.r.o. |
5204545461 |
373.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240320 |
19.11.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
374.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202410033 |
22.8.2024 |
nákup materiálu |
Poľana podielnicke družstvo |
36473952 |
375.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
057062024 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
376.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250206 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
378.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023451 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
380.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500179 |
7.2.2025 |
rozbor kompostu - analýza hnojív |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
384.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118240162 |
1.3.2024 |
Preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
385.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241051 |
29.7.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
385.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017694 |
12.5.2025 |
spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
387.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240101844 |
29.11.2024 |
nákup pneumatík |
PNEU Ok - shop s.r.o. |
26818701 |
389.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8102025 |
20.11.2025 |
Oprava pracovného stroja |
Barlík František- EDO |
40713954 |
390.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672025 |
25.7.2025 |
čistenie a dezinfekcia studne v objekte Kompostáreň |
Michal Grib |
46280529 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025015 |
12.9.2025 |
cistenie a dezinfekcia |
Michal Grib |
46280529 |
390.00 EUR |
