| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3118250009 | 28.1.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,680.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202431156 | 7.1.2025 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,683.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241463 | 11.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,689.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202428284 | 18.10.2024 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,711.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202420614 | 22.8.2024 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,717.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2024 | 13.2.2024 | Ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 4,750.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501001 | 22.1.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,775.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411025 | 9.12.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,790.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24070003 | 2.8.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,809.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2406001 | 2.7.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,822.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2401022 | 8.2.2024 | PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,845.19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 16/2023 | 13.3.2023 | Vypracovanie PD pre skládku nie nebezpečného odpadu Skalka - Stará Ľubovňa - III. etapa | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 4,850.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2409003 | 2.10.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,894.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250260 | 17.3.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,926.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2409025 | 11.10.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,964.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240554 | 14.5.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,008.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1032024 | 31.5.2024 | Nákup vriec na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,009.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240006 | 14.5.2024 | Ťažobné práce | Adrian Duračinský | 46775242 | 5,019.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403001 | 8.4.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,034.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202412001 | 30.12.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 5,046.14 EUR |
