| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026075 |
14.4.2026 |
nákup pC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
466.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
060022026 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
469.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055056094 |
27.1.2026 |
oprava separator SEKO |
AGROTEC Slovensko s.r.o. |
31445942 |
472.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250055003 |
22.12.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
472.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525322226 |
1.12.2025 |
overenie mostovej váhy |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
477.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532025 |
21.3.2025 |
Výmena a montáž náhradného dielu - snímač teploty |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
479.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024175 |
10.12.2024 |
ochranná pracovná obuv a odev |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2025 |
11.8.2025 |
za pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
480.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240035908 |
14.11.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
480.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250314 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
481.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400228 |
2.10.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
484.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
074092025 |
30.9.2025 |
Oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
485.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2026 |
30.3.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202600097 |
17.4.2026 |
prenájom nebytových priestorov |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2412014 |
30.12.2024 |
školenie zamestnancov |
DEKRA s.r.o. |
36358771 |
496.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25094 |
27.10.2025 |
ihličnaté fošne |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
498.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240014277 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
498.87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2/2025 |
29.10.2025 |
Určenie výšky náhrady a spôsob poskytnutia náhrady za obmezdenie vlastníckych práv. |
Altony s.r.o. |
36686018 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3112025 |
20.11.2025 |
Zhotovenie videoshot "Cyklochodník" |
Mário Stašák |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24020 |
31.5.2024 |
spracovanie EIA na zariad. a zhromaždenie odpadov |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
500.00 EUR |
