| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3118240210 | 13.3.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,018.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2814/2024 | 21.11.2024 | likvidácia odpadu | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 4,059.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240856 | 2.7.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,060.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118250149 | 3.3.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,128.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2052024 | 25.9.2024 | nákup materiálu | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 4,190.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101242108 | 25.9.2024 | nákup materiálu | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 4,193.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252405081 | 8.4.2024 | Oprava vozidla | PROCAR, a.s. | 36384992 | 4,193.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202410001 | 18.10.2024 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,242.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241965 | 30.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 4,284.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406001 | 21.6.2024 | Ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,296.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2024 | 17.6.2024 | Ťažobné práce | DREVOBAR, s.r.o. | 46226940 | 4,300.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240327 | 30.12.2024 | nákup materiálu | Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES | 34312170 | 4,306.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01852024 | 9.7.2024 | Nákup Kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 4,479.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03202024 | 21.11.2024 | nákup kuka nádob | BINS s.r.o. | 45510393 | 4,479.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024039 | 29.11.2024 | súčinnosť pri nakladaní so separ. odpadom | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 4,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202501001 | 21.2.2025 | ťažobné práce | BULWOOD s.r.o. | 56236328 | 4,553.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202420620 | 25.9.2024 | spracovanie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 4,569.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2402027 | 13.3.2024 | Nákup Phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,624.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022024 | 13.3.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 4,645.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64-2024 | 17.6.2024 | Práce s bagrom | Petrilák Jozef | 10771000 | 4,652.50 EUR |
