| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2442024 | 5.11.2024 | nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,084.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2408023 | 9.9.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,105.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403023 | 8.4.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,105.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412001 | 30.12.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,120.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2408003 | 4.9.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,122.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2406028 | 9.7.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,154.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240318 | 26.3.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,202.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501025 | 12.2.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,218.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240902 | 16.7.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,219.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412028 | 22.1.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,233.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2410001 | 22.10.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,273.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2411001 | 29.11.2024 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,294.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292025 | 21.2.2025 | vrecia na SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,354.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2404003 | 6.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,368.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241774 | 9.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,420.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2404026 | 14.5.2024 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,486.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118241222 | 4.9.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,595.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1662024 | 2.8.2024 | nákup vriec SZ | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,598.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 13.12.2024 | ťažobné práce | Drevobar s.r.o. | 46226940 | 5,620.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3118240707 | 17.6.2024 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5,669.23 EUR |
