| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025106 |
17.6.2025 |
office predplatné 365 dní |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
325.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260086 |
17.4.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
326.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5022506853 |
27.5.2025 |
predplatné na rok 2026 mzdy, dane, účtovníctvo |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
326.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
792025 |
19.9.2025 |
Nákup nábytku |
Balsyn s.r.o. |
36819603 |
326.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024060 |
6.5.2024 |
Licencia ESET r.2024 |
Slavomír Hrebík -HIT |
46859314 |
327.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420955 |
16.7.2024 |
Servis vozidla |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
327.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240274 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
328.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101240092 |
6.2.2024 |
Oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
328.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202412457 |
18.10.2024 |
servis kopírky |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250112 |
22.5.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
330.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5102025 |
20.11.2025 |
Rozbor kompostu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
332.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312025 |
9.1.2025 |
Rozbor kompostu |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
332.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240135 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
334.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025086 |
22.5.2025 |
Licencia pre PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
335.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
23.4.2024 |
Śkolenie zamestnancov s preukazom |
Mgr. Jozef Veliký -Favorit |
10808299 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2024 |
24.1.2024 |
Vykonanie pestovateľských prác |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2024 |
6.2.2024 |
Pestovateľské práce |
Roman Šima |
34916792 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240011 |
21.5.2024 |
Montáž plynových sperov na hliníkovú bočnicu |
Slavomír Knapík |
43197809 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250007 |
1.9.2025 |
zemné práce |
Jozef Sykoriak |
56136447 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101240547 |
15.4.2024 |
Servisné práce Merlo |
Servisné práce Merlo |
31413919 |
340.80 EUR |
