| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101251817 |
11.8.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
285.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250028982 |
16.7.2025 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
287.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5782894447 |
6.5.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
288.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026011 |
5.3.2026 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
289.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025603 |
23.12.2025 |
Výroba PVC tabule a samolepiek |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
291.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5865759526 |
7.11.2025 |
Telefónne popolatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
291.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260109 |
16.2.2026 |
rekonštrukčné a stavebné práce admin. budova |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
292.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5875135149 |
8.1.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
292.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5879812934 |
3.2.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
293.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250130 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
295.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1132024 |
20.3.2024 |
Dodávka a montáž automatickej práčky WH TDLR 5030 L |
Ján Šulík EL-SERVIS |
33075352 |
295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024019 |
5.4.2024 |
Nákup práčky |
Ján Šulík EL-SERVIS |
33075352 |
295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5859195610 |
1.4.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
295.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5870441109 |
2.12.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
295.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250023452 |
17.6.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
296.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5884497863 |
18.3.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
297.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5861085408 |
30.9.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
298.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
16.7.2024 |
Oprava dverí |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
299.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5856431078 |
12.9.2025 |
tefefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
299.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242300333 |
9.10.2024 |
školenie zamestnancov |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
300.00 EUR |
