| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11241282 |
2.8.2024 |
Oprava VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
1,321.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242743 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,332.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240043766 |
10.1.2025 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,345.63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2025 |
4.2.2025 |
Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového vozidla SL 980CB |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25008 |
28.1.2025 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
1,352.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202417 |
7.1.2025 |
náklady na doplnenie techn. plynov |
IT-FER, s.r.o. |
44629362 |
1,368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24004 |
23.1.2024 |
Prevádzková odborná prehliadka a skúška SPP |
SPP REVÍZIE |
51193965 |
1,372.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/1/2024 |
12.2.2024 |
Výroba a montáž pozinkovaných bočníc |
Slavomír Knapík |
43197809 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/15 |
10.1.2025 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,377.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
392024 |
8.3.2024 |
Preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,377.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242918 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,394.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2025 |
4.2.2025 |
Nájomná zmluva na prenájom osobného motorového SL 169AZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406 |
16.7.2024 |
Práce spojené s obsluhou strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,406.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824511005 |
13.12.2024 |
oprava vozidla SL 443 BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,417.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250047 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,420.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202413 |
9.12.2024 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,449.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/10 |
11.10.2024 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250095 |
7.2.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,464.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/8 |
25.9.2024 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/02 |
13.3.2024 |
Obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,487.50 EUR |
