| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24230001 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
231.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6112025 |
20.11.2025 |
Zaslepenie plynovej prípojky DN 50 v objekte zariadenie na zber odpadov |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025065 |
1.12.2025 |
zaslepenie plynovej prípojky |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260018 |
14.4.2026 |
uzatvorenie plynového potrubia |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5773728069 |
8.3.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
232.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240187 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
232.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5792072654 |
9.7.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
235.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2551087225 |
7.10.2025 |
nákup kancelárskeho nábytku |
Kondela s.r.o. |
36409154 |
236.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240021281 |
16.7.2024 |
Dodávka elektriny |
Energie2, a.s. |
46113177 |
237.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32250045 |
3.6.2025 |
Likvidácia odpadov. vôd na ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
237.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012066973 |
4.6.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
238.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5819618324 |
7.1.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
238.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5796670964 |
2.8.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
239.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404028 |
31.5.2024 |
Recyklacia odpadu |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24007 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5810390549 |
5.11.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
240.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240089 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
242.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34312170 |
30.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
242.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5824216851 |
4.2.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
244.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5805802478 |
2.10.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
244.21 EUR |
