| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
252501034 |
16.1.2025 |
update progr. vybavenie ekon. agendy pre rok 2025 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
212.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262701664 |
16.2.2026 |
update učtov.programu |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
212.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250042 |
21.2.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
213.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116125 |
23.6.2025 |
Nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
216.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250071 |
4.2.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
217.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250548 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
219.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111250264 |
25.4.2025 |
nákup matreiálu |
COMET OBALY s.r.o. |
25887211 |
219.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240343 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
219.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240256 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
220.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52024 |
22.8.2024 |
ťažobné práce |
Anton Pivovar |
34308300 |
221.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00815 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250039057 |
12.9.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
222.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20244085 |
22.1.2025 |
služby príprave ter. plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
222.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4447367573 |
14.5.2024 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
44483767 |
222.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8112025 |
21.11.2025 |
Výroba a grafické spracovanie billboardu |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240024867 |
22.8.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
226.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV240377 |
5.11.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
227.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1092025 |
6.10.2025 |
odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250121 |
7.10.2025 |
odpojenie plynovej a vodovodnej prípojky |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5769154570 |
6.2.2024 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
230.59 EUR |
