| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240024 |
16.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
834.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4455025715 |
18.10.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
835.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240026 |
7.1.2025 |
oprava zelenej triediacej linky |
TeSeM Slovakia s.r.o. |
55548377 |
837.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2281224 |
30.12.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0050124 |
8.2.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0160224 |
8.3.2024 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1951024 |
22.10.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1040624 |
2.7.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
36168475 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4454994264 |
23.4.2024 |
Spotreba plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
845.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400310 |
22.1.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
845.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101241647 |
22.8.2024 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
852.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0060125 |
12.2.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
861.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0090225 |
21.2.2025 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
861.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120240015 |
22.10.2024 |
nákup matriálu |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024044 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Michal Markovič |
10772647 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411026 |
30.12.2024 |
recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
886.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240526 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
899.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240178 |
16.7.2024 |
Nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
899.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240154 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
904.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400072 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
908.68 EUR |
