| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025188 |
10.10.2025 |
gps monitoring za 10/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260057 |
18.3.2026 |
pneuservisné práce MERLO |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
153.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5255071236 |
6.2.2024 |
Oprava vozidla |
MAN Truck § Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
154.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
562025 |
26.6.2025 |
Sieť na nadstavbu vozidla |
KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026085 |
17.4.2026 |
nákup kancelárskych potrieb |
Ján Pavlovský |
43531041 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025454 |
7.10.2025 |
tlač dokumentov |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
158.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/2025 |
25.4.2025 |
Znalecký posudok |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
003987 |
1.4.2026 |
školenie o lesnom hospodárstve |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642025 |
7.4.2025 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250232 |
22.9.2025 |
nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
161.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024129 |
21.6.2024 |
Nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024270 |
5.11.2024 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
13.3.2024 |
Nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024071 |
26.3.2024 |
Nákup samolepiek |
Dávid Hanzely-Tlačiareň |
47335432 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250048 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
162.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
057122024 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
162.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260017 |
3.2.2026 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
163.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
038052024 |
31.5.2024 |
Nákup materiálu |
REDOX, s.r.o. |
46091262 |
164.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250154 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
165.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025164 |
4.8.2025 |
nakladanie odpadu |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
