| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250303 |
11.4.2025 |
Zhodnotenie odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
368112251 |
31.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250314 |
4.8.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
481.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250314 |
22.9.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
1,607.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250344 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
10.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250345 |
7.10.2025 |
Nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
308.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250359 |
22.10.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
547.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250378 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
103.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250386 |
30.9.2025 |
prenájom priestorov a premietacej techniky |
D.J.K.,s.r.o. |
31691897 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250388 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
2,091.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504001 |
25.4.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,058.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504019 |
29.4.2025 |
uverejnenie inzercie |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
97.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504025 |
12.5.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,560.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250404 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
411.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250415 |
7.10.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
452.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250442 |
2.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
143.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250449 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
173.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250478 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505001 |
27.5.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,835.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505013 |
22.5.2025 |
predplatné časopisu |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
13.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2505027 |
17.6.2025 |
PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,556.81 EUR |
