| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 260064 | 5.3.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 81.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260076 | 20.3.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 182.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260100845 | 16.2.2026 | nákup materiálu | INSET, spol s.r.o. | 16191072 | 707.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2601023 | 16.2.2026 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,034.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260105 | 14.4.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 79.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26011 | 27.1.2026 | odborné prehliadky a skúšky | SPP REVÍZIE, s.r.o | 51193965 | 1,476.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260110 | 1.4.2026 | nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 76.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260112 | 17.4.2026 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260142 | 3.2.2026 | nákup materiálu | Margarétka PO, s.r.o. | 44987447 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260202 | 16.2.2026 | preprava odpadu | RBG Slovakia s.r.o. | 36812251 | 1,984.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2602026 | 18.3.2026 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,873.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2603029 | 17.4.2026 | phm | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,429.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260305 | 1.4.2026 | drvenie odpadu | RBG Slovakia s.r.o. | 36812251 | 6,085.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260355 | 16.2.2026 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 256.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261001089 | 16.2.2026 | inštalácia programu mzdy | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261002158 | 18.3.2026 | update ekon.softveru | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 44.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261431 | 10.4.2026 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 28.03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262025 | 26.6.2025 | Oprava závady riadenia motora | PROCAR, a.s. | 36384992 | 10,931.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262026 | 16.2.2026 | vrecia na separovaný zber | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 4,770.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26230003 | 16.2.2026 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 123.93 EUR |
