| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 24230224 | 9.9.2024 | doprava | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 341.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24230324 | 9.12.2024 | nákup materiálu | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 207.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2425050513 | 2.7.2024 | Nákup materiálu | PROCAR, a.s. | 36384992 | 350.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242701476 | 26.1.2024 | Program mzdová agenda pre rok 2024 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 124.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242821 | 9.7.2024 | Nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 7.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243132 | 9.7.2024 | školenie o odpadoch | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2432025 | 30.12.2025 | preprava drevenej hmoty | Vladimír Rydzik | 37166018 | 1,877.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243349 | 2.8.2024 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 18.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243881 | 4.9.2024 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 137.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2442024 | 5.11.2024 | nákup vriec | Peter Barilla PE PLAST | 32868669 | 5,084.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2451054710 | 17.6.2024 | Nákup materiálu | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 402.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00694 | 11.10.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 6,774.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00736 | 22.10.2024 | oprava dopravníka | MTPP s.r.o. | 44334168 | 343.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00741 | 5.11.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 16,776.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00761 | 5.11.2024 | oprava triediacej linky a dodanie materiálu | MTPP s.r.o. | 44334168 | 2,134.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00763 | 5.11.2024 | bočnica na dopravník | MTPP s.r.o. | 44334168 | 456.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00812 | 21.11.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 2,340.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00813 | 21.11.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 440.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00815 | 21.11.2024 | oprava triediacej linky | MTPP s.r.o. | 44334168 | 222.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24VF00831 | 21.11.2024 | Oprava dopravníka | MTPP s.r.o. | 24VF00831 | 276.00 EUR |
