| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 250102766 | 5.12.2025 | nákup kancelárskych potrieb | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 349.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25011 | 22.5.2025 | spracovanie odpadu-plast | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 4,998.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501205 | 20.8.2025 | nákup materiálu | GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 35.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250125 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 354.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250130 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 295.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25014 | 16.6.2025 | zneškodnenie odpadu | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 4,650.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250143 | 30.12.2025 | oprava vozidla | Róbert Budzák | 34915311 | 882.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250154 | 7.5.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 165.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250164 | 27.5.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 272.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250169 | 6.6.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 647.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2502001 | 3.3.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,154.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2502024 | 17.3.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,082.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250206 | 30.12.2025 | nákup materiálu | Novamat | 33080089 | 378.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25021 | 16.7.2025 | zneškodnenie odpadu | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 13,615.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250224 | 3.6.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 168.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25023 | 20.8.2025 | zhodnotenie plastov | NATUR-PACK, a.s. | 45343594 | 5,044.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250237 | 14.7.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 361.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250241 | 28.7.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 260.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25026 | 30.9.2025 | vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu | Ing. Marek Hrabčák | 14318156 | 675.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250277 | 25.8.2025 | nákup materiálu | Anna Kunaková- AKUŠA | 40322840 | 20.30 EUR |
