| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2512040 |
23.12.2025 |
predplatné dvojtýždenníka na rok 2026 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2512084 |
8.1.2026 |
inzercia pohľadnica |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2513628 |
1.12.2025 |
big bag vrecia |
FEREX , s.r.o. |
17682258 |
656.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251565 |
31.3.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
16.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2516039842 |
27.4.2026 |
služby bezpečnostného centra za 01.4-30-6-2026 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252000393 |
30.12.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Q-.Technik s.r.o. |
52055515 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252001421 |
27.6.2025 |
nákup materiálu |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
188.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25201275 |
6.6.2025 |
certifikovaný kurz ENVIRO špecialista |
Verlag Dashover s.r.o. |
35730129 |
1,084.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
252025 |
2.5.2025 |
Oprava vozidla + výmena oleja |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,392.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2520494 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Tinea s.r.o. |
45958661 |
46.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25210 |
1.9.2025 |
nákup materiálu |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
463.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230005 |
7.2.2025 |
Nákup materiálu, nakládka odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
426.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230008 |
11.3.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
193.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230049 |
12.5.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
968.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230176 |
4.8.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
64.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252302227 |
12.9.2025 |
nakládka odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
86.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230226 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
315.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230297 |
7.11.2025 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
2,432.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230305 |
1.12.2025 |
stavebné práce |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
4,327.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230310 |
5.12.2025 |
Strk fr 16-32 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
127.92 EUR |
