| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 250548 | 1.12.2025 | nákup materiálu | Mária Neupauerová | 33878412 | 219.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250574 | 30.12.2025 | nákup materiálu | Nojpi Mária Nojpauerová | 33878412 | 21.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2505861 | 30.12.2025 | Plastová nádoba 120L | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 254.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2506029 | 16.7.2025 | Nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,680.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2506029 | 23.7.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,680.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2507002 | 23.7.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 1,912.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2507028 | 11.8.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,052.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25073 | 25.4.2025 | nákup materiálu | Strela Stroje s.r.o. | 53674146 | 565.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2508001 | 12.9.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 2,077.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2508025 | 12.9.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 1,633.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2509025 | 17.10.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 4,458.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25094 | 27.10.2025 | ihličnaté fošne | LEVALOV ,s.r.o. | 43913512 | 498.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250962 | 3.3.2025 | nákup materiálu | Elektro Alica s.r.o. | 50144341 | 95.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251002034 | 3.3.2025 | inštalácia SW MW V 25.01. | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251002143 | 17.3.2025 | upgrade softvéru | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 44.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2510026 | 20.11.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,009.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251003231 | 31.3.2025 | IFO soft príprava výkazov+ súvaha | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 73.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2511025 | 22.12.2025 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 5,321.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251202 | 30.12.2025 | odvoz stavebného odpadu | RBG Slovakia s.r.o. | 36812251 | 1,505.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2512026 | 13.1.2026 | nákup PHM | Tankol s.r.o. | 46043781 | 3,663.99 EUR |
