| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2500338 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,720.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500368 |
13.1.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
250.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250042 |
21.2.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
213.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250054 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Inštala Nová spol s.r.o. |
36483176 |
68.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250057 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
118.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250058 |
26.3.2025 |
oprava vozidla |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
86.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250064 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
177.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250073 |
17.10.2025 |
prevádzka stránky |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
103.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25008 |
25.4.2025 |
Zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
10,099.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25008 |
28.1.2025 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
1,352.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250081 |
11.4.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
36168475 |
672.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501000432 |
1.12.2025 |
nákup materiálu |
MK-Interier s.r.o. |
36491039 |
251.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501001 |
22.1.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,775.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250100633 |
1.12.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
32.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250101 |
12.2.2025 |
preprava odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
368112251 |
3,268.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250101 |
3.2.2026 |
vykonávanie stavebného dozoru |
Ing. Arch. Patrik Kasperkevič |
50044991 |
738.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501025 |
12.2.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,218.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250102766 |
5.12.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
349.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25011 |
22.5.2025 |
spracovanie odpadu-plast |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
4,998.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501205 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
35.34 EUR |
