| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
241006061 |
9.7.2024 |
Konzultácie k mzdovej agende |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
92.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411025 |
9.12.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,790.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2411026 |
30.12.2024 |
recyklácia stavebných odpadov |
GP-TRANS, spol. s.r.o. |
36516732 |
886.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2412001 |
30.12.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,120.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2412014 |
30.12.2024 |
školenie zamestnancov |
DEKRA s.r.o. |
36358771 |
496.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2412028 |
22.1.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,233.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2412078 |
7.1.2025 |
zverejnenie vianoč. pohľadníc |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241365 |
5.4.2024 |
Nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
190.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
242025 |
2.4.2025 |
Analýza podzemných vôd a plynov Skládka Skalka Stará Ľubovňa |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
6,181.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2422024 |
14.11.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
691.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242295 |
7.6.2024 |
Technická podpora MK-soft |
MK-soft, s.r.o. |
36491594 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230 |
6.12.2024 |
príves |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
10,396.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230001 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
231.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230003 |
8.2.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
77.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230005 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
104.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242300333 |
9.10.2024 |
školenie zamestnancov |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230035 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
30.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230089 |
17.6.2024 |
Prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230135 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
309.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230181 |
22.8.2024 |
prepravné náklady |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
142.80 EUR |
