| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
225031268 |
14.7.2025 |
zabezpečenie poskytovania služ. tech. za 06/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031288 |
14.7.2025 |
zabez. funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031509 |
4.8.2025 |
zabezpečenie služieb tech. za mesiac júl 2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031702 |
12.9.2025 |
zabezpečenie tech. zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031913 |
7.10.2025 |
zabez. tech. zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031932 |
7.10.2025 |
zabez. funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032109 |
7.11.2025 |
zabezp. poskyt. služieb technických za 10/25 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032383 |
2.12.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032493 |
23.12.2025 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
409.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032644 |
30.12.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti tech.zariadení 12/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225032663 |
30.12.2025 |
zabezpečenie funkcie technika 12/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250338 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
407.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260008930 |
18.3.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
90.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260008931 |
18.3.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,803.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260008932 |
18.3.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
526.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260012 |
16.2.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
342.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260015029 |
14.4.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
955.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260015030 |
14.4.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
437.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260021221 |
14.5.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
86.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260021222 |
14.5.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
816.98 EUR |
