| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2260021223 |
14.5.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
272.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260027491 |
8.6.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
81.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260027493 |
8.6.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
189.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260031 |
16.2.2026 |
servis vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
400.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260032 |
16.2.2026 |
pneuservisné práce VZV |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,955.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260033 |
16.2.2026 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
711.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260052 |
18.3.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
245.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260056 |
18.3.2026 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
559.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260057 |
18.3.2026 |
pneuservisné práce MERLO |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
153.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260086 |
17.4.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
326.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260098 |
17.4.2026 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
252.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260133 |
21.5.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,252.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260134 |
21.5.2026 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
163.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260174 |
8.6.2026 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
249.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260175 |
8.6.2026 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
758.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030185 |
16.2.2026 |
služby zabezpečenia tech.zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2260302593 |
14.4.2026 |
zabezpečenie funkcie technika PO |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030377 |
5.3.2026 |
zabepečenie služieb tech. 02/2026 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030575 |
14.4.2026 |
služby tech. zariadení elektrických |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226030791 |
7.5.2026 |
zabezp.poskyt.sluzieb tech. |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
