| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250214 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
944.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250215 |
11.8.2025 |
oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,623.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250217 |
11.8.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,714.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250218 |
11.8.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250232 |
22.9.2025 |
nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
161.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250233 |
22.9.2025 |
pneuservisné práce |
Euroexpres |
34312170 |
504.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250234 |
22.9.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
863.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250246 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
618.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250265 |
17.10.2025 |
servis auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,058.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250266 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
583.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030233 |
3.3.2025 |
zabezpečenie poskytovania v oblasti technických 01/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250304 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
443.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030425 |
3.3.2025 |
zabezpčenie poskytovania služieb v oblasti technických 02/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250305 |
20.11.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
596.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250306 |
20.11.2025 |
Servis auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,167.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030624 |
4.4.2025 |
Poskytnutie služieb technických zariadení elektrických 03/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030642 |
4.4.2025 |
zabezpečenie funkcie technika za 1Q/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250307 |
20.11.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,889.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030830 |
7.5.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb za mesiac 04/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031031 |
3.6.2025 |
zabezpečenie poskytovanie služieb v oblasti technických 05/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
