| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23-2024 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
433.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2025 |
24.3.2025 |
Kúpna zmluva - dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2026 |
12.2.2026 |
Prenájom vozidla SL 980 CB |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232024 |
23.4.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
757.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232025 |
10.3.2025 |
Odborné stanovisko (Skládka Skalka Stará Ľubovňa) |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
76.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2025 |
9.4.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku. |
JUDr. Stanislav Lampart |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
24/2026 |
16.2.2026 |
Prenájom pozemkov |
PRIMUM, s.r.o. |
35789646 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
5.11.2024 |
nájomné |
POĽNO-SPIŠ, s.r.o. |
36730165 |
6.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400039 |
8.3.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
617.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400050 |
15.4.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
597.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400072 |
14.5.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
908.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240008 |
1.3.2024 |
Nákup materiálu |
Ľubomír Kunák- Agro- Les |
30612390 |
314.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001 |
8.2.2024 |
Spolusúčinnosť separovaný zber |
Obec Čirč |
00329835 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240011 |
21.5.2024 |
Montáž plynových sperov na hliníkovú bočnicu |
Slavomír Knapík |
43197809 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
8.2.2024 |
Oprava žalúzii celotieniacich |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
7.1.2025 |
upgrade program lesy |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
36168475 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400126 |
4.6.2024 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
560.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240015 |
14.5.2024 |
Výroba ozubených kolies na fermentor |
SOFER spol. s.r.o. |
44372078 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24001560 |
9.7.2024 |
Nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,076.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240017 |
21.2.2024 |
Oprava žalúzií |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
85.50 EUR |
