| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049785 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
306.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250050 |
17.3.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,038.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250055001 |
22.12.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
86.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250055002 |
22.12.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
865.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250055003 |
22.12.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
472.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059829 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
87.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059830 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,095.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059831 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
562.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225007545 |
17.3.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,706.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225007546 |
17.3.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
698.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250082 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
429.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250083 |
25.4.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
364.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250112 |
22.5.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
330.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250117 |
22.5.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
105.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250136 |
17.6.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,441.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250137 |
17.6.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
393.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250148 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
612.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250181 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
513.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250189 |
23.7.2025 |
preuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250213 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
911.32 EUR |
