| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250083 |
25.4.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
364.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250112 |
22.5.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
330.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250117 |
22.5.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
105.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250136 |
17.6.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,441.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250137 |
17.6.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
393.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250148 |
17.6.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
612.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250181 |
23.7.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
513.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250189 |
23.7.2025 |
preuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250213 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
911.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250214 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
944.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250215 |
11.8.2025 |
oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,623.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250217 |
11.8.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,714.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250218 |
11.8.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250232 |
22.9.2025 |
nákup materiálu |
Euroexpres |
34312170 |
161.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250233 |
22.9.2025 |
pneuservisné práce |
Euroexpres |
34312170 |
504.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250234 |
22.9.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
863.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250246 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
618.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250265 |
17.10.2025 |
servis auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,058.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250266 |
17.10.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
583.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030233 |
3.3.2025 |
zabezpečenie poskytovania v oblasti technických 01/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
