| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220250140 |
21.2.2025 |
oprava vozidla |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
190.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222025 |
3.2.2025 |
Výmena a montáž náhradného dielu-odstredivka ( SL 443BY) |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
2,650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222026 |
2.2.2026 |
výmena vodovodného čerpadla a výmena konvektora v objekte kompostáreň |
STIVIS s.r.o. |
51699575 |
714.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221124 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223591074 |
2.12.2025 |
Rozbor kompostu |
ALS Czech Republik s.r.o |
27407551 |
303.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002501 |
13.2.2024 |
Odber elektrickej energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,277.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002502 |
13.2.2024 |
Odber elektrickej energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240004 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
591.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006435 |
13.3.2024 |
Spotreba elektriny |
Energie2, a.s. |
46113177 |
98.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006436 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006437 |
8.3.2024 |
Vyúčtovanie energií |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,620.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006437 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,620.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240010109 |
15.4.2024 |
Dobropis spotreby |
Energie2, a.s. |
46113177 |
502.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240013588 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
197.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240014277 |
14.5.2024 |
Spotreba EE |
Energie2, a.s. |
46113177 |
498.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240017490 |
17.6.2024 |
Spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
278.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240021281 |
16.7.2024 |
Dodávka elektriny |
Energie2, a.s. |
46113177 |
237.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240022 |
13.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240023 |
13.2.2024 |
Oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,004.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240024 |
16.2.2024 |
Oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
834.58 EUR |
