| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
224031835 |
2.10.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení za mesiac september 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031853 |
29.11.2024 |
zabezpečenie funkcie technika Po a činnosti BTS za 3 Q./2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240319 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
4,002.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240320 |
19.11.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
374.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032038 |
5.11.2024 |
zabezpečenie technických elektr. zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240321 |
19.11.2024 |
pneuservisne práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
144.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032209 |
6.12.2024 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
415.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032305 |
6.12.2024 |
zabezpečenie elektr. zariadení za 11/2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032481 |
13.12.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za december 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032500 |
21.2.2025 |
zabezp. funkcie technika za 4 Q. |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240327 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
4,306.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240328 |
6.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240328 |
9.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
3,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240329 |
9.12.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,825.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240352 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,184.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240353 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,804.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240354 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,621.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240362 |
10.1.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,101.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240379 |
22.1.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,786.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250002450 |
12.2.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
83.24 EUR |
