| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240217 |
22.8.2024 |
oprava vozidla Merlo |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
274.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240218 |
22.8.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
512.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240237 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
105.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240243 |
25.9.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
2240243 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240244 |
25.9.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,896.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240274 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
328.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240275 |
18.10.2024 |
oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,456.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240276 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
245.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240277 |
18.10.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
569.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030160 |
8.2.2024 |
Zabezpečenie technických zariadení elektrických |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030352 |
8.3.2024 |
Zabezpečenie poskytovania služieb technických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030545 |
5.4.2024 |
Služby TEZ |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030562 |
5.4.2024 |
Zabezpečenie funkcie technika |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030757 |
6.5.2024 |
Služby TEZ |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224030984 |
4.6.2024 |
Zabezpečenie poskytovania služieb elektrických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031185 |
9.7.2024 |
Služby technických elektrických zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031202 |
9.7.2024 |
Zabezpečenie funkcie technika |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031392 |
2.8.2024 |
Služby technických elektr.zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240314 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
584.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031603 |
4.9.2024 |
zabezpečenie služieb v oblasti technických zariadení za august 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
