| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2082024 |
18.10.2024 |
preprava drevnej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
696.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2025 |
17.3.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku |
Ing. Štefan Olšavský |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2026 |
12.2.2026 |
Prenájom vozidla SL 313 CC |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100004724 |
23.1.2024 |
Vydanie povolenia |
Ústredný a kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave |
00156582 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2112025 |
20.11.2025 |
Rozbor kompostu |
ALS Czech Republik s.r.o |
27407551 |
303.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212024 |
13.2.2024 |
Nákup vriec |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,598.45 EUR |
| Detail |
Objednávka |
212025 |
9.1.2025 |
Oprava nakladača KRAMER |
Wacker Neuson, s.r.o. |
36620068 |
1,668.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212026 |
2.1.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
545652019 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122025 |
2.12.2025 |
kalendáre na separovaný zber |
Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
515.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2124161 |
10.1.2025 |
súčinnosť pri manipulácii s odpadom |
Obec Hniezdne |
00329886 |
570.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131225 |
30.12.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161/2025 |
30.9.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
5,708.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161124 |
6.12.2024 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2182025 |
16.9.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,352.03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2025 |
18.3.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2026 |
12.2.2026 |
Prenájom vozidla SL 271 CI |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200015028 |
14.4.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
94.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22024 |
13.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220240318 |
5.4.2024 |
Nákup materiálku |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
19.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220240454 |
14.5.2024 |
Oprava vozidla |
ALD MOBILE s.r.o. |
45950849 |
1,808.82 EUR |
