| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250039055 |
12.9.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
67.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250039057 |
12.9.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
222.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044268 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
71.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044287 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250044288 |
10.10.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
180.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250047 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,420.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250048 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
162.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049783 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
84.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049784 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250049785 |
7.11.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
306.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250050 |
17.3.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,038.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250055001 |
22.12.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
86.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250055002 |
22.12.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
865.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250055003 |
22.12.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
472.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059829 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
87.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059830 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,095.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059831 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
562.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225007545 |
17.3.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,706.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225007546 |
17.3.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
698.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250082 |
25.4.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
429.42 EUR |
