| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2026108 |
18.6.2026 |
gps monitoring 06/2026 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026109 |
8.6.2026 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
332.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202611065 |
21.5.2026 |
nákup kancelárskych potrieb |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
435.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202611177 |
14.4.2026 |
výkon zodpovednej osoby 04/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202613619 |
4.5.2026 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202613619 |
14.5.2026 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026147 |
27.4.2026 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
8.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026175 |
21.5.2026 |
pvc tabuľa |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
68.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202618733 |
18.6.2026 |
výkon zodpovednej osoby za 06/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202620138 |
5.3.2026 |
oprava vozidla SL 534 BN |
Prestige |
36180378 |
3,716.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202620425 |
8.6.2026 |
oprava nadstavby |
PRESTIGE REAL, s.r.o. |
36180378 |
511.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202620739 |
8.6.2026 |
pneuservisné práce |
ALD MOBIL s.r.o. |
47558750 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202622 |
14.4.2026 |
Odborné účtovné poradenstvo |
HURINES , s.r.o. |
36449237 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20264029 |
17.4.2026 |
odstránenie a prevoz betónových panelov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
2,183.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20266023 |
16.2.2026 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20267402 |
12.3.2026 |
výkon zodpovednej osoby 03/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2031125 |
1.12.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2041024 |
5.11.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2051024 |
14.11.2024 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2052024 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,190.36 EUR |
