| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2131225 |
30.12.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161/2025 |
30.9.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
5,708.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161124 |
6.12.2024 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2182025 |
16.9.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,352.03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2025 |
18.3.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2026 |
12.2.2026 |
Prenájom vozidla SL 271 CI |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200015028 |
14.4.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
94.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22024 |
13.3.2024 |
Servisné práce na MČOV |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220240318 |
5.4.2024 |
Nákup materiálku |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
19.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220240454 |
14.5.2024 |
Oprava vozidla |
ALD MOBILE s.r.o. |
45950849 |
1,808.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220250140 |
21.2.2025 |
oprava vozidla |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
190.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222025 |
3.2.2025 |
Výmena a montáž náhradného dielu-odstredivka ( SL 443BY) |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
2,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221124 |
9.12.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223591074 |
2.12.2025 |
Rozbor kompostu |
ALS Czech Republik s.r.o |
27407551 |
303.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002501 |
13.2.2024 |
Odber elektrickej energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,277.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002502 |
13.2.2024 |
Odber elektrickej energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240004 |
13.2.2024 |
Nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
591.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006435 |
13.3.2024 |
Spotreba elektriny |
Energie2, a.s. |
46113177 |
98.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006436 |
13.3.2024 |
Spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
621.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240006437 |
8.3.2024 |
Vyúčtovanie energií |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,620.27 EUR |
