| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
525187484 |
30.12.2025 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
71.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187511 |
30.12.2025 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
11.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525187512 |
30.12.2025 |
Dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
20.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2432025 |
30.12.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
1,877.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200251173 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
1,065.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251202 |
30.12.2025 |
odvoz stavebného odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
1,505.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131225 |
30.12.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
699010982 |
30.12.2025 |
certifikácia v regióne 2025 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
132.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250143 |
30.12.2025 |
oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250344 |
30.12.2025 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
10.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20251728 |
30.12.2025 |
spojovací drôt viazací |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025215 |
30.12.2025 |
gps monitoring 11/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112026 |
2.1.2026 |
polohopisné a výškopisné zameranie v areáli EKOS |
Miroslav Ščurka - geoded |
10768394 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212026 |
2.1.2026 |
elektroinštalačné práce |
Rastislav Strenk |
545652019 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312026 |
2.1.2026 |
oprava nadstavieb |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
3,492.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412026 |
5.1.2026 |
oprava vozidla |
PROCAR, a.s. |
36384992 |
2,632.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512026 |
5.1.2026 |
diagnostika a oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
332.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612026 |
5.1.2026 |
odborné prehliadky a skúšky VTZ PZ, TZ, ZZ |
SPP REVÍZIE, s.r.o |
51193965 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712026 |
5.1.2026 |
Preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6125006781 |
8.1.2026 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,107.69 EUR |
