| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
223591074 |
2.12.2025 |
Rozbor kompostu |
ALS Czech Republik s.r.o |
27407551 |
303.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202523992 |
2.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby 12/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13112025 |
2.12.2025 |
overenie tachografov |
Servis Tachografov, spol. s.r.o. |
3694031121 |
994.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14112025 |
2.12.2025 |
vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15112025 |
2.12.2025 |
výkon stavebného dozoru stavby "Zberný dvor Ekos" |
|
|
3,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122025 |
2.12.2025 |
Oprava VN dopravníka |
RPS OSTRAVA a.s. |
48190616 |
7,579.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122025 |
2.12.2025 |
kalendáre na separovaný zber |
Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
515.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300868 |
5.12.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
66.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230310 |
5.12.2025 |
Strk fr 16-32 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
127.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251598 |
5.12.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
108.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025046 |
5.12.2025 |
súčinnosť pri nakladaní so separovaným odpadom |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
4,725.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250102766 |
5.12.2025 |
nákup kancelárskych potrieb |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
349.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122025 |
8.12.2025 |
Viazací drôt DIXI |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5122025 |
8.12.2025 |
servisné práce MERLO |
Q -Technik s.r.o. |
52055515 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6122025 |
8.12.2025 |
Oprava vozidla |
Róbert Budzák |
34915311 |
718.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/21 |
22.12.2025 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,510.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2511025 |
22.12.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,321.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
22.12.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500338 |
22.12.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
1,720.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2025 |
22.12.2025 |
pestovné práce |
Roman Šima |
34916792 |
630.00 EUR |
