| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20250640 |
8.1.2026 |
poskytnutie prenájmu miestnosti |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
1,575.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2512084 |
8.1.2026 |
inzercia pohľadnica |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5875135149 |
8.1.2026 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
292.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025263 |
8.1.2026 |
správa siete |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025612 |
8.1.2026 |
NBO 2026 kalendáre |
Dávid Hanzely-Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
633.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
8.1.2026 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059829 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
87.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059831 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
562.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250059830 |
8.1.2026 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,095.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2025 |
12.1.2026 |
Zmena systému zberu triedeného odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov. |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2025 |
13.1.2026 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
478,153.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260124 |
13.1.2026 |
výkon zodpovednej osoby za 01/2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026003 |
13.1.2026 |
gps monitoring 01/2026 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
153.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026001 |
13.1.2026 |
pneuservisné práce |
Metod Hudák |
47629011 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026003 |
13.1.2026 |
stavebný dozor- zariad.na zber odpadov |
Gasklimat s.r.o |
46166190 |
934.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2025 |
13.1.2026 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,999.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202521796 |
13.1.2026 |
pneumatiky |
ALD MOBIL s.r.o. |
47558750 |
925.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202521797 |
13.1.2026 |
pneumatiky |
ALD MOBIL s.r.o. |
47558750 |
536.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500368 |
13.1.2026 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
250.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2512026 |
13.1.2026 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
3,663.99 EUR |
