| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25210 |
1.9.2025 |
nákup materiálu |
Milan Filičko - Armakov |
10770283 |
463.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2025 |
1.9.2025 |
zhotovenie dreveného prístreška |
Pavol Mišenko |
33070491 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
40/2025 |
12.9.2025 |
"Vybudovanie spoločensko- rekreačného miesta pre rodinu na vrchu Osli" |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
7,407.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251971 |
12.9.2025 |
servis vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,332.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025189 |
12.9.2025 |
preprava a nakládka odpadu |
EKOLIKVID s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250378 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
103.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1966814537 |
12.9.2025 |
nákup materiálu- mob.tel. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
2.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225031702 |
12.9.2025 |
zabezpečenie tech. zariadení |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500226 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
872.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250282 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
1,334.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125024090 |
12.9.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,944.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5856431078 |
12.9.2025 |
tefefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
299.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025157 |
12.9.2025 |
oprava siete PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1340825 |
12.9.2025 |
preprava a naklad. dreva |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
885.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252302227 |
12.9.2025 |
nakládka odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
86.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230226 |
12.9.2025 |
nákup materiálu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
315.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
12.9.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251992 |
12.9.2025 |
servis auta Merlo |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
1,091.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2508001 |
12.9.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,077.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2508025 |
12.9.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
1,633.75 EUR |
