| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025147 |
11.8.2025 |
GPS monitoring 08/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118251060 |
11.8.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
21,764.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101251817 |
11.8.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
285.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2507028 |
11.8.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,052.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250806 |
11.8.2025 |
pomocné práce pri čistení papierového a plastového odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
13,009.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250214 |
11.8.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
944.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250215 |
11.8.2025 |
oprava vozidla+ dodanie náhradných dielov |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,623.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250217 |
11.8.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,714.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250218 |
11.8.2025 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2025 |
12.8.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,534.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/10 |
12.8.2025 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92530016 |
12.8.2025 |
Office FTTH 8/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2025 |
12.8.2025 |
Rekonštrukcia areálu zberného dvora spoločnosti |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
324,376.51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2025 |
15.8.2025 |
Zmluva o bežnom účte |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2025 |
18.8.2025 |
Zmluva o termínovanom úvere - Preklenovací úver za účelom financovania nákladov projektu s... |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
389,834.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
772025 |
18.8.2025 |
Vrecia na separovaný zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
2,935.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250213 |
20.8.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
911.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2025 |
20.8.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
4,534.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/10 |
20.8.2025 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
2,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25023 |
20.8.2025 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
5,044.34 EUR |
