| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2250007544 |
17.3.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
84.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225007545 |
17.3.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,706.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07242025 |
17.3.2025 |
školenie vodičov |
TLM Trans, s.r.o. |
48126136 |
316.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2025 |
17.3.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku |
Ing. Štefan Olšavský |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 04/2025 |
17.3.2025 |
Kúpno-predajná zmluva č. 04/2025/Lesy |
WOOD LM s.r.o. |
55210635 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
251002143 |
17.3.2025 |
upgrade softvéru |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
44.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2025 |
17.3.2025 |
ťažobné a pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
6,482.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250035 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
656.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250047 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,420.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250048 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
162.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250050 |
17.3.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,038.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250210 |
17.3.2025 |
nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,581.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250211 |
17.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,123.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250212 |
17.3.2025 |
zneškodnenie NO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
88.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250219 |
17.3.2025 |
nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,581.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250260 |
17.3.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,926.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25003 |
17.3.2025 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
45343594 |
9,905.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001032025 |
17.3.2025 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
141.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025034 |
17.3.2025 |
gps monitoring 03/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0210325 |
17.3.2025 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
