| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025027 |
4.2.2025 |
tlač sprievodný list NO |
Ján Pavlovský |
43531041 |
167.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250004 |
4.2.2025 |
Nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
106.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0030125 |
4.2.2025 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025010 |
4.2.2025 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025016 |
4.2.2025 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11250047 |
4.2.2025 |
oprava vozidla |
LOG systems, s.r.o. |
36168475 |
669.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250071 |
4.2.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
217.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250070 |
4.2.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,917.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5824216851 |
4.2.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
244.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250026 |
4.2.2025 |
nákup materálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
78.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1925/2024 |
4.2.2025 |
ročná správa - vyhodnotenie plyny |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125003145 |
4.2.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,673.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025021349 |
4.2.2025 |
výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
7.2.2025 |
Zameranie skládky |
Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D |
40320481 |
1,134.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230005 |
7.2.2025 |
Nákup materiálu, nakládka odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
426.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300036 |
7.2.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
14.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500179 |
7.2.2025 |
rozbor kompostu - analýza hnojív |
EL spol, s.r.o. |
31652859 |
384.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250095 |
7.2.2025 |
oprava vozidla Merlo |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,464.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
7.2.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025021 |
7.2.2025 |
Nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
249.08 EUR |
