| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025022 |
7.2.2025 |
nakládka odpadu |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
166.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0060125 |
12.2.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
861.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025/01 |
12.2.2025 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,830.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20254008 |
12.2.2025 |
nákup materiálu, úprava terénnych plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
1,561.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250204 |
12.2.2025 |
pomocné práce pri čistení odpadu SZ |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
9,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2025 |
12.2.2025 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,833.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250173 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250043 |
12.2.2025 |
nakládka a preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8,301.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250044 |
12.2.2025 |
preprava a nakladanie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,976.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250045 |
12.2.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,131.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118250046 |
12.2.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
32,661.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024209 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2501025 |
12.2.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,218.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250101 |
12.2.2025 |
preprava odpadu |
RBG Slovakia s.r.o. |
368112251 |
3,268.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500016 |
12.2.2025 |
nákup materiálu |
Tomás Dinis |
31280641 |
617.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250002450 |
12.2.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
83.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250002451 |
12.2.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,842.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250002452 |
12.2.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
672.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2025 |
13.2.2025 |
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu |
KRONOSPAN, s.r.o. |
36059323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
224032500 |
21.2.2025 |
zabezp. funkcie technika za 4 Q. |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
