| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
225030233 |
3.3.2025 |
zabezpečenie poskytovania v oblasti technických 01/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250243 |
3.3.2025 |
oprava vozidla |
Ematech s.r.o. |
31413919 |
1,526.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030425 |
3.3.2025 |
zabezpčenie poskytovania služieb v oblasti technických 02/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025028 |
3.3.2025 |
správa siete a PC 02/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
190.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250962 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Elektro Alica s.r.o. |
50144341 |
95.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250064 |
3.3.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
177.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0012066973 |
3.3.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
257.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025031350 |
3.3.2025 |
výkon zodpovednej osoby 03/2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125006222 |
3.3.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0252300089 |
11.3.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
39.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230008 |
11.3.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
193.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
11.3.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500042 |
11.3.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
685.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0170225 |
11.3.2025 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Trajčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101250261 |
11.3.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,162.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202501580 |
11.3.2025 |
nakladanie odpadu |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
538.13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
MZP-PSK-401202FQV9 |
11.3.2025 |
Zariadenie na zber odpadov "EKOS" |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
478,153.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2502024 |
17.3.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,082.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16-2025 |
17.3.2025 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225007546 |
17.3.2025 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
698.75 EUR |
