| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1125012281 |
7.5.2025 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
1,848.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225030830 |
7.5.2025 |
zabezpečenie poskytovania služieb za mesiac 04/2025 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025193 |
7.5.2025 |
tlač plány A4 |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
54.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5383113302 |
7.5.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
250.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250154 |
7.5.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
165.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20252321 |
7.5.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
55.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202502823 |
12.5.2025 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
1,041.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
12.5.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25230049 |
12.5.2025 |
nakladanie odpadu |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
968.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2504025 |
12.5.2025 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,560.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2500101 |
12.5.2025 |
nákup materiálu |
Tomáš Dinis |
31280641 |
566.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0560425 |
12.5.2025 |
preprava vozidlom |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
430.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017694 |
12.5.2025 |
spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
387.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017693 |
12.5.2025 |
spotreba elek.energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
597.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2250017692 |
12.5.2025 |
spotreba elek. energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
62.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025083 |
12.5.2025 |
gps monitoring 05/2025 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
142.93 EUR |
