| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92509094 |
17.3.2025 |
Office FTTH 3/2025 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2025 |
18.3.2025 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti pozemku |
I.SEMEX, a.s. |
35756586 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2025 |
24.3.2025 |
Kúpna zmluva - dodávka smrekovej a jedľovej guľatiny |
Taper, spol. s r.o. |
31701515 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
26/2025 |
26.3.2025 |
odborné stanovisko |
Ing. Anna Kleinová |
|
76.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00692025 |
26.3.2025 |
nákup KUKA nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,193.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250081 |
26.3.2025 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
1,256.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025060 |
26.3.2025 |
nakládka dreva |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
193.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025028 |
26.3.2025 |
nákup materiálu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
2,763.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672025 |
26.3.2025 |
vrecia na SZ |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,519.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2503001 |
26.3.2025 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
2,710.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250058 |
26.3.2025 |
oprava vozidla |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
86.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562025 |
26.3.2025 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
616.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00692025 |
31.3.2025 |
nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
1,193.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825510288 |
31.3.2025 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
589.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV250114 |
31.3.2025 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
176.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114594 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
78.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114622 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
16.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
525114621 |
31.3.2025 |
distribúcia pitnej vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251003231 |
31.3.2025 |
IFO soft príprava výkazov+ súvaha |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025025 |
31.3.2025 |
kominárske práce-kontrola, revízia |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
27.00 EUR |
