| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00815 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00831 |
21.11.2024 |
Oprava dopravníka |
MTPP s.r.o. |
24VF00831 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024161 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
577.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024157 |
21.11.2024 |
nákup prac. odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
350.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2814/2024 |
21.11.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
4,059.48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2024 |
26.11.2024 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti |
Martin Mišenko |
|
6.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031853 |
29.11.2024 |
zabezpečenie funkcie technika Po a činnosti BTS za 3 Q./2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024039 |
29.11.2024 |
súčinnosť pri nakladaní so separ. odpadom |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024843515 |
29.11.2024 |
odber vzorky kompost |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
58.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2411001 |
29.11.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,294.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411003 |
29.11.2024 |
pestovné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
3,638.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240101844 |
29.11.2024 |
nákup pneumatík |
PNEU Ok - shop s.r.o. |
26818701 |
389.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24095 |
29.11.2024 |
ihličnaté piliny |
LEVALOV ,s.r.o. |
43913512 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230 |
6.12.2024 |
príves |
Strela Stroje s.r.o. |
53674146 |
10,396.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024111359 |
6.12.2024 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032209 |
6.12.2024 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov tlaková skúška požiarnej hadice |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
415.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2900/2024 |
6.12.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
3,283.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024538 |
6.12.2024 |
tlač A4 obojstranne |
Ján Pavlovský |
43531041 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032305 |
6.12.2024 |
zabezpečenie elektr. zariadení za 11/2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2161124 |
6.12.2024 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
