| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202431156 |
7.1.2025 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,683.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240026 |
7.1.2025 |
oprava zelenej triediacej linky |
TeSeM Slovakia s.r.o. |
55548377 |
837.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242948 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
717.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242951 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,920.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2412078 |
7.1.2025 |
zverejnenie vianoč. pohľadníc |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202417 |
7.1.2025 |
náklady na doplnenie techn. plynov |
IT-FER, s.r.o. |
44629362 |
1,368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
7.1.2025 |
upgrade program lesy |
HA-SOFT SK, s.r.o. |
36168475 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024144 |
7.1.2025 |
prenájom priestorov- školenie |
Mary Ann Gurega |
37681737 |
2,565.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5819618324 |
7.1.2025 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
238.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024223 |
7.1.2025 |
správa siete a PC |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37072024 |
7.1.2025 |
kurz výcviku vodičov |
TLM Trans, s.r.o. |
48126136 |
1,866.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300994 |
7.1.2025 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
65.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124041513 |
10.1.2025 |
dobitie stravovacie karty |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,177.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/15 |
10.1.2025 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,377.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
10.1.2025 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240362 |
10.1.2025 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,101.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3419/2024 |
10.1.2025 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
2,239.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240043766 |
10.1.2025 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,345.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240043765 |
10.1.2025 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
2,019.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2124161 |
10.1.2025 |
súčinnosť pri manipulácii s odpadom |
Obec Hniezdne |
00329886 |
570.60 EUR |
