| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2412001 |
30.12.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,120.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2412014 |
30.12.2024 |
školenie zamestnancov |
DEKRA s.r.o. |
36358771 |
496.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O277124 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
1,647.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242918 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,394.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024258 |
30.12.2024 |
prenájom priestorov a prenosovej techniky |
Pavel Jeleň- Reštaurácia a penzión u Jeleňa |
33071241 |
1,295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184-2024 |
30.12.2024 |
nákup hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026658 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
43.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026824 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
29.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241964 |
30.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,547.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241965 |
30.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,284.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241966 |
30.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
22,855.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241967 |
30.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,157.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197-2024 |
30.12.2024 |
výroba hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
057122024 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
162.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024280 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
203.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240583 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
455.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024217 |
30.12.2024 |
gps monitoring december 2024 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240070 |
30.12.2024 |
CMS- prevádzka stránky Ekos-sl.sk za rok 2024 |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
30.12.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
1,267.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240319 |
7.1.2025 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
4,002.05 EUR |
