| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202412001 |
30.12.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
5,046.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240256 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Novamat |
33080089 |
220.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2832024 |
30.12.2024 |
nákup vriec na separ. zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,514.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1924/2024 |
30.12.2024 |
analýza vôd |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
1,595.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609815 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Volvo Group Slovakia s.r.o |
35729066 |
254.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024265 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
REPO |
34917250 |
454.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2281224 |
30.12.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2862024 |
30.12.2024 |
nákup vriec na separ. zber |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
3,442.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202457 |
30.12.2024 |
kontrola a konzultácia za 4Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824511018 |
30.12.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
2,894.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024558 |
30.12.2024 |
kalendáre na separovaný zber |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
789.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2412001 |
30.12.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,120.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2412014 |
30.12.2024 |
školenie zamestnancov |
DEKRA s.r.o. |
36358771 |
496.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
O277124 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
LOS-Agro s.r.o. SNV |
36189987 |
1,647.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242918 |
30.12.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,394.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024258 |
30.12.2024 |
prenájom priestorov a prenosovej techniky |
Pavel Jeleň- Reštaurácia a penzión u Jeleňa |
33071241 |
1,295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184-2024 |
30.12.2024 |
nákup hydraulických hadíc |
Petrilák Jozef |
10771000 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026658 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
43.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024026824 |
30.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
29.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241964 |
30.12.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7,547.96 EUR |
