| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1124035072 |
5.11.2024 |
dobitie strava zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,079.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242517 |
14.11.2024 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,416.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2051024 |
14.11.2024 |
preprava skla |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2422024 |
14.11.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
691.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/12 |
14.11.2024 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,491.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240035907 |
14.11.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
89.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240035908 |
14.11.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
480.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/24 |
14.11.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
14.11.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20240148 |
14.11.2024 |
montáž batérie, oprava vodovodnej prípojky, dodanie materiálu |
Slobyterm, spol. s.r.o. |
31719104 |
140.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4703505111 |
14.11.2024 |
predplatné časopisu odpady 1-12/2025 |
Wolters Kluwer SR s. r.o. |
31348262 |
102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242579 |
14.11.2024 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
722.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406496 |
14.11.2024 |
vývoz kontajnerov |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
3,775.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2410024 |
19.11.2024 |
Nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
6,029.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241627 |
19.11.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
11,570.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241628 |
19.11.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
36,551.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241655 |
19.11.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
3,471.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241679 |
19.11.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,422.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241678 |
19.11.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,239.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241103 |
19.11.2024 |
pomoc pri čistení odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
10,472.00 EUR |
