| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2024 |
19.11.2024 |
pestovné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
1,070.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240314 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
584.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240320 |
19.11.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
374.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240321 |
19.11.2024 |
pneuservisne práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
144.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202411001 |
19.11.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
8,959.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140-2024 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300818 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
190.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024147 |
19.11.2024 |
deratizačné práce |
Lukáš Šujeta - Beskyd |
44407513 |
396.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8708648264 |
19.11.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4420755476 |
19.11.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,962.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92442846 |
19.11.2024 |
office FTTH 11/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024488 |
19.11.2024 |
nákup materiálu |
David Hanzely- Tlačiareň Ľubovňa |
47335432 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024023073 |
19.11.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
4.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240384 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunaková- AKUŠA |
40322840 |
140.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024082 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Boritech s.r.o. |
52108961 |
2,672.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03202024 |
21.11.2024 |
nákup kuka nádob |
BINS s.r.o. |
45510393 |
4,479.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024189 |
21.11.2024 |
nákup materiálu
|
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5406719436 |
21.11.2024 |
nákup materiálu |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
23.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00812 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
2,340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00813 |
21.11.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
440.40 EUR |
