| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202411055 |
9.12.2024 |
servisné práce na vozidle |
Petros service s.r.o. |
50389840 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300910 |
9.12.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol, s.r.o. |
36460010 |
407.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241203 |
9.12.2024 |
pomocné práce pri čistení |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
11,011.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024320 |
9.12.2024 |
nakládka pneumatík |
EKOLIKVID, s.r.o. |
50209329 |
270.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202413 |
9.12.2024 |
obsluha pracovných strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,449.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240040232 |
9.12.2024 |
dodávka energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
1,184.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8699063486 |
10.12.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241186 |
10.12.2024 |
Aktivácia a zmena DPH + licencia zmena DPH |
COMCAS s.r.o. |
36494721 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024537 |
10.12.2024 |
samolepky na kuka nádoby |
Dávid Hanzely-Tlačiareň |
47335432 |
706.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024025286 |
10.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Papera s.r.o. |
46082182 |
540.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024175 |
10.12.2024 |
ochranná pracovná obuv a odev |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2024 |
13.12.2024 |
ťažobné práce |
Drevobar s.r.o. |
46226940 |
5,620.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20244076 |
13.12.2024 |
úprava terénnych plôch |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa . p.o. |
31953492 |
203.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4457503875 |
13.12.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,725.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03492024 |
13.12.2024 |
1100 L MOK na komunálny odpad |
BINS s.r.o. |
45510393 |
5,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03482024 |
13.12.2024 |
1100 MOK nádoby žlté, modré, zelené |
BINS s.r.o. |
45510393 |
18,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242356 |
13.12.2024 |
nákup kancelárskych potrieb |
Mária Kapallová -KAPAP |
33952264 |
67.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224032481 |
13.12.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za december 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824511005 |
13.12.2024 |
oprava vozidla SL 443 BY |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,417.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
016122024 |
13.12.2024 |
oprava vyklápača |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
16,092.00 EUR |
