| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2082024 |
18.10.2024 |
preprava drevnej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
696.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202428284 |
18.10.2024 |
zhodnotenie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,711.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202410001 |
18.10.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
4,242.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240979965 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1241008517 |
18.10.2024 |
navýšenie mýta |
Národná diaľničná spoločnosť |
35919001 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240274 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
328.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240275 |
18.10.2024 |
oprava vozidiel |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
2,456.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240276 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
245.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240277 |
18.10.2024 |
oprava vozidla |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
569.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4455025715 |
18.10.2024 |
dodávka zemného plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
835.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92438601 |
18.10.2024 |
Office FTTH 10/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29241413 |
18.10.2024 |
nákup materiálu |
Compressed GAS s.r.o. |
36710415 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120240015 |
22.10.2024 |
nákup matriálu |
RPS OSTRAVA a.s. |
25371738 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1951024 |
22.10.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0892024 |
22.10.2024 |
strihanie gumených drážok |
Dujava Kovovýroba, s.r.o. |
52692612 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2410001 |
22.10.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,273.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00736 |
22.10.2024 |
oprava dopravníka |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
343.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241558 |
28.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241559 |
28.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,306.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241560 |
28.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8,099.03 EUR |
