| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
9.10.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241397 |
9.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,314.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241398 |
9.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
9,022.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241396 |
9.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,981.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241399 |
9.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
27,346.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024101373 |
9.10.2024 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698972552 |
9.10.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024112 |
11.10.2024 |
nákup pracovného odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,189.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2409025 |
11.10.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,964.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121-2024 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
80.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241460 |
11.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
11,489.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241461 |
11.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
36,416.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241463 |
11.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
4,689.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200091839 |
11.10.2024 |
mesačný poplatok bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
10.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202442 |
11.10.2024 |
kontrola a konzultácia účtovných prípadov za 3Q/2024 |
HURINES, s.r.o. |
36449237 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/10 |
11.10.2024 |
obsluha strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24VF00694 |
11.10.2024 |
oprava triediacej linky |
MTPP s.r.o. |
44334168 |
6,774.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F240220 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
INŠTALA NOVÁ spol s.r.o. |
36483176 |
7.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202412457 |
18.10.2024 |
servis kopírky |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241003 |
18.10.2024 |
pomocné práce pri čistení plastov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
10,472.00 EUR |
