| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
224031835 |
2.10.2024 |
zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení za mesiac september 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2024 |
4.10.2024 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti-pozemku |
POĽNO-SPIŠ, s.r.o. |
36730165 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101242189 |
9.10.2024 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
1,053.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242300333 |
9.10.2024 |
školenie zamestnancov |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024044 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Michal Markovič |
10772647 |
882.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0242300725 |
9.10.2024 |
nákup materiálu |
Ferimex IT spol. s.r.o. |
36460010 |
99.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24032 |
9.10.2024 |
vypracovanie a doplnenie žiadosti o zmenu IP |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
786.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240031600 |
9.10.2024 |
spotreba energie |
Energie2, a.s. |
46113177 |
205.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242240 |
9.10.2024 |
oprava vozidla |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
2,142.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1001793901 |
9.10.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241397 |
9.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
2,314.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241398 |
9.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
9,022.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241396 |
9.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6,981.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241399 |
9.10.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
27,346.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024101373 |
9.10.2024 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8698972552 |
9.10.2024 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
703.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024112 |
11.10.2024 |
nákup pracovného odevu |
Jana Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
1,189.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2409025 |
11.10.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
4,964.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121-2024 |
11.10.2024 |
nákup materiálu |
Petrilák Jozef |
10771000 |
80.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241460 |
11.10.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
11,489.36 EUR |
