| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024140 |
4.9.2024 |
GPS monitoring august 2024 |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
139.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224031603 |
4.9.2024 |
zabezpečenie služieb v oblasti technických zariadení za august 2024 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1986/2024 |
4.9.2024 |
likvidácia odpadu |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
408.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1640824 |
4.9.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240343 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Nojpi Mária Nojpauerová |
33878412 |
219.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124027989 |
4.9.2024 |
dobitie stravy zamestnanci |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
2,310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024146 |
4.9.2024 |
správa siete a pc |
Slavomír Hrebík-HIT |
46859314 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241222 |
4.9.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
5,595.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241223 |
4.9.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
1,928.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241221 |
4.9.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
33,316.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3118241235 |
4.9.2024 |
preprava odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
10,413.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5801247213 |
4.9.2024 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
253.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1680824 |
4.9.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240274 |
4.9.2024 |
nákup materiálu |
Anna Kunáková - AKUŠA |
40322840 |
2.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24230224 |
9.9.2024 |
doprava |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
341.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8355745087 |
9.9.2024 |
telefónne poplatky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
099082024 |
9.9.2024 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2408023 |
9.9.2024 |
nákup PHM |
Tankol s.r.o. |
46043781 |
5,105.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240905 |
9.9.2024 |
práce pri čistení separovaného zberu. |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa s.r.o., r.s.p. |
53538773 |
10,472.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1882024 |
9.9.2024 |
preprava drevenej hmoty |
Vladimír Rydzik |
37166018 |
612.90 EUR |
