| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 043PO630005 |
20.9.2024 |
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch Stará Ľubovňa |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
563,940.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202420620 |
25.9.2024 |
spracovanie plastov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4,569.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202409001 |
25.9.2024 |
ťažobné práce |
BULWOOD s.r.o. |
56236328 |
7,262.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/24 |
25.9.2024 |
nakládka odpadu |
Ondrej Waclav |
44186738 |
3,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240244 |
25.9.2024 |
oprava auta |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
1,896.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240243 |
25.9.2024 |
pneuservisné práce |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
2240243 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240237 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
105.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240061 |
25.9.2024 |
nakladanie odpadu |
Peter Fiľak |
41572092 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024/8 |
25.9.2024 |
obsluha prac. strojov |
METMETAL s.r.o. |
50821164 |
1,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92434395 |
25.9.2024 |
office FTTH 9/2024 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240933 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Industry Vision Progress s.r.o. |
44069103 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010092024 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2052024 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Peter Barilla PE PLAST |
32868669 |
4,190.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524163554 |
25.9.2024 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
32.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52416353 |
25.9.2024 |
dodávka vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
18.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
524163527 |
25.9.2024 |
dodávka vody
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36168475 |
69.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101242108 |
25.9.2024 |
nákup materiálu |
Ematech, s.r.o. |
31413919 |
4,193.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1820924 |
26.9.2024 |
preprava odpadu |
J.T.Trans - Jozef Tokarčík |
40719740 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
824510735 |
26.9.2024 |
oprava vozidla |
Scania Slovakia s.r.o. |
35826649 |
1,093.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024170 |
26.9.2024 |
MBÚ plastov |
Hinkom s.r.o. |
50691872 |
3,548.16 EUR |
